1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2391-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS, FRONTIS EDIFICIO CONSISTORIAL II Y MERCADO MUNICIPAL PDTE. IBAÑEZ / DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. ELECTRICO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-225-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-225-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 59713,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMITEC Razón Social COMITEC R.U.T. 76.375.136-8 Sucursal COMITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad FOCOS LED 70 W EXTERIOR PROYECTOR LED 70W IP65 $ 31.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.280 $ 314.280

Total Neto	$ 314.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.713
TOTAL OC	$ 373.993