1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2412-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-354-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-354-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1413981,9 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SENDA SUR Razón Social NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ BRITO R.U.T. 9.269.885-8 Sucursal BUSES SENDA SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 90 Día ARRIENDO CAMION PLANO, PARA DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ARRIENDO DIARIO DE CAMION, INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE, CON KILOMETRAJE LIBRE DENTRO DE LA COMUNA RURAL Y URBANO. $ 82.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.442.010 $ 7.442.010

Total Neto	$ 7.442.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.413.982
TOTAL OC	$ 8.855.992