1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2452-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TIPO 1 PARA ENTREGAR A NIÑOS DE LAS DIFERENTES JJVV DE LA COMUNA, POR ENTREGA JUGUETES DE NAVIDAD 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-205-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 319024,36704 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Isabel Razón Social Nancy Isabel Villegas Contreras R.U.T. 10.282.965-4 Sucursal Nancy Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1060 Unidad COLACIONES TIPO 1 (SERVICIO PARA LLEVAR) COLACIONES TIPO 1 (SERVICIO PARA LLEVAR) $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.040 $ 1.679.076

Total Neto	$ 1.679.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.024
TOTAL OC	$ 1.998.100