1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2467-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOTCK PARA TRABAJOS MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MERCADO PRESIDENTE IBAÑEZ/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-135-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 60860,3529338 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 7 Unidad Reflector LED 70W IP 65 Reflector LED 70W IP 65 $ 45.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.320 $ 320.318

Total Neto	$ 320.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.860
TOTAL OC	$ 381.178