1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2570-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INVERNADEROS, SEMILLAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION / DIDECO - SUBDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 24890 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122808 Bandejas de uso general 25 Unidad BANDEJAS TIPO RIG FORESTAL DE 50 CAVIDADES DE 140 CC SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 10171605 Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) 10 Saco SUSTRATO PERLITA A6 SACO 100 L SEGUN TTR ADJUNTO   $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.900 $ 107.900

Total Neto	$ 131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.890
TOTAL OC	$ 155.890