1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2605-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra "CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR LENCA COMUNA DE PUER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.024.006 del sistema CONTABILIDAD FINANCI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 100700 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL LIMITADA Razón Social CO-OL LIMITADA R.U.T. 77.568.400-3 Sucursal CO-OL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 2 Unidad no definida TRASLADO CONTAINER IDA Y REGRESO TRASLADO CONTAINER IDA Y REGRESO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 3 Mes ARRIENDO 1 CONTAINER X 3 MESES ARRIENDO 1 CONTAINER X 3 MESES $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.700
TOTAL OC	$ 630.700