1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-263-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-84-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 672600 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTROL DE PLAGAS PATAGONIA CHILE Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES RONALD SANDRINO ALMONACID MARTINEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.169.397-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTROL DE PLAGAS PATAGONIA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Global CONTRATACION SERVICIO DE DESRATIZACION EN SECTORES URBANOS DE LA COMUNA, POR UN PERIODO DE 03 MESES/DEPTO. DE ASEO/DIMAO. SEGUN LO SOLICITADO EN TTR ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA SU OFERTA SE DECLARARA INADMISIBLE.- CONTRATACION SERVICIO DE DESRATIZACION EN SECTORES URBANOS DE LA COMUNA, POR UN PERIODO DE 03 MESES/DEPTO. DE ASEO/DIMAO. SEGUN LO SOLICITADO EN TTR ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA SU OFERTA SE DECLARARA INADMISIBL $ 3.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.000 $ 3.540.000

Total Neto	$ 3.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.600
TOTAL OC	$ 4.212.600