1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2645-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. STOCK BODEGA PARA DIV. REPARACIONES, DELEG. ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 10806,29617 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111605 Picos 1 Unidad no definida   CHUZO HEXAGONAL 1 1/8' X 1.7 MT. $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.328 $ 10.328 27111801 Cintas métricas 3 Unidad no definida   HUINCHA DE MEDIR METALICA 5 M. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898 23131507 Tela para lijar 20 Unidad no definida   LIJA PARA METAL GRANO 80 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540 30111601 Cemento 10 Unidad no definida   CEMENTO CORRIENTE SACO DE 42.5 KGS. $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.110 $ 38.109

Total Neto	$ 56.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.806
TOTAL OC	$ 67.681