1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2685-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-633-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-633-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 17187,21 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 14 Unidad TIJERAL PINO 2X4X3XMTS.   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.232 $ 22.232 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad TAPACANTO DE PINO CEPILLADO 1X6 MTS.   $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689 11151712 Tejido de papel 1 Rollo FILTRO 10 LBS.   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134 30171511 Puerta de vaivén 2 Unidad PUERTA TIPO PLACAROL O.8 MTS.   $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.698 $ 23.698 30171612 Ventanas salientes 2 Unidad VENTANAS ALUMINIO 1X1 MTS.   $ 18.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.706 $ 36.706

Total Neto	$ 90.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.187
TOTAL OC	$ 107.646