1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2718-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-940-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PANEL ARAÑA CON LÁMINAS Y DISEÑO. DEPTO. COMUNICACIONES. item 31.50.001.- Proveniente de Licitación 2324-940-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LEHMANN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.046.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural y accesorios 2 Unidad Diario Mural y accesorios DOS PANELES ARAÑA PARA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS DE LÁMINAS . VER REQUERIMIENTOS TECNICOS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULA DE ESTA ADQUISICION $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
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IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100