Orden de Compra. Nº2324-272-SE24 "Licitación Pública Nº 225 del 2023 “ADQUISICION DE INSUMOS EPP Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DE PLAYAS Y BALNEARIOS DESDE 2324-494-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-272-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública Nº 225 del 2023 “ADQUISICION DE INSUMOS EPP Y HERRAMIENTAS PARA LA HABILITACION DE PLAYAS Y BALNEARIOS DESDE 2324-494-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-494-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002.01.01.001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 55689
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Treck S.A.
Razón Social TRECK S A
R.U.T. 96.542.490-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Treck S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas8UnidadMANTA DE ALGODÓN O LANA DE 1 1/2 PLAZAFrazada PCamilla 1 12 Plaza $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
46171501
Candados50UnidadCANDADOS ODIS MODELO 750 O SIMILARCandado Activex A05 Cuerpo Aluminio Dorado $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.500 $ 194.500
53121501
Bolsos6UnidadBOLSO BOTIQUIN PARA USO DE PLAYABotiquin Activex de Primeros Auxilios 10 Personas $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 293.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.689
TOTAL OC $ 348.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.