Orden de Compra. Nº2324-2768-AG22 " ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO DE INCLUSION MIGRANTE 2022 FINANCIADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES SERMIG/ DIDECO - INCLUSION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-819"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2768-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION DEL PROYECTO DE INCLUSION MIGRANTE 2022 FINANCIADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES SERMIG/ DIDECO - INCLUSION SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-819
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 113268,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona50UnidadBOLSAS DE ALGODON COLOR CREMA, MEDIDAS 38 X 41 CMS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.BOLSAS DE ALGODON COLOR CREMA, MEDIDAS 38 X 41 CMS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.150 $ 172.150
52152103
Jarras de café o té domésticas30UnidadMUGS TERMICOS DE DOBLE PARED AISLANTE CON TAPA ROSCA Y DOSIFICADOR INTERIOR Y TAPA DE PVC, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.MUGS TERMICOS DE DOBLE PARED AISLANTE CON TAPA ROSCA Y DOSIFICADOR INTERIOR Y TAPA DE PVC, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
30151901
Toldos1UnidadTOLDO COLOR AZUL DE 3X3 MTS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.TOLDO COLOR AZUL DE 3X3 MTS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 596.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.268
TOTAL OC $ 709.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.