1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2792-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION OFICINA Y BAÑO DPTO. DE BIENESTAR / DOM - DPTO. DE OBRAS MENORES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-346-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-346-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 68286 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 22 Caja PISO FLOTANTE ERL686 BEECH 8 MM PISO FLOTANTE 8 MM. $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.800 $ 327.800 13111303 Espuma del silicón 40 Unidad MTS ESPUMA P/PISO FLOTANTE 1 X 1 P CHINO ESPUMA NIVELADORA 2 MM. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600

Total Neto	$ 359.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.286
TOTAL OC	$ 427.686