1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2802-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES DELEGACIONES MIRASOL - DELEGACIÓN ALERCE Y DPTO. SOCIAL / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-508-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1228584,84 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 300 Unidad CAJA DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES DE ACUERDO A CONVENIO SUMINISTRO CAJA DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES DE ACUERDO A CONVENIO SUMINISTRO $ 21.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.381.600 $ 6.381.600

Total Neto	$ 6.381.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 84.636
IVA  19  %	$ 1.228.585
TOTAL OC	$ 7.694.821