1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2839-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra A. SOCIAL YENNY LARA DIAZ RUT 13.738.687-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 6306,72263 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optal Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL OPTAL LIMITADA R.U.T. 78.839.980-4 Sucursal Optal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad   MARCO SINARDI $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad   02 CRISTALES MINERAL BLANCO $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588

Total Neto	$ 33.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500