1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2890-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Complementa compra vestuario guardias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 2324-456-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 7904 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 130917410 Razón Social CLAUDIA ISABEL ARAVENA VEGA R.U.T. 13.091.741-0 Sucursal 130917410 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 CAMISA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 8 Unidad CAMISAS DE VESTIR VARON COLOR GRIS   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600

Total Neto	$ 41.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.904
TOTAL OC	$ 49.504