1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2919-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IMPLEMENTACION LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO / ADM. MUNICIPAL - DELEGACIÓN ALERCE ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-387-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-387-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 239875 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tuberias Razón Social DAVID ROBERTO CEBALLOS GARRIDO R.U.T. 7.663.584-6 Sucursal tuberias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101728 Tubos de varilla de empuje 1 Unidad PUNTA LANZA 2" PUNTA LANZA 2" $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 40142115 Tubería de plástico 5 Tira TUBO PVC HIDRAULICO DE 400 MM CLASE 10 TUBO PVC HIDRAULICO DE 400 MM CLASE 10 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.875
TOTAL OC	$ 1.502.375