1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2923-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE REPARACIÓN PROG. EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Pdte. Ibañez N°600, 3ER PISOEdificio Consistorial II Comuna Puerto Montt Impuesto 35056,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pdte. Ibañez N°600, 3ER PISOEdificio Consistorial II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 70 Unidad   PINO DIMENSIONADO VERDE 2"X2"X3,2 $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.560 $ 77.560 11121604 Madera de coníferas 50 Unidad   PINO DIMENSIONADO VERDE 2"X3"X3.2 $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.950 $ 76.950 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 12 Unidad   CINTA PELIGRO ROLLO 50 MTS. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 184.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.057
TOTAL OC	$ 219.567