1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública N°: 186/2018 “MATERIALES CONSTRUCCIÓN STANDS PARA FERIA ARTESANAL TRAPEN” DESDE 2324-637-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-637-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 33516 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos Los Rios Ltda Razón Social ARIDOS LOS RIOS LTDA. R.U.T. 76.447.141-5 Sucursal Aridos Los Rios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 14 Metro Cúbico Gravilla ¾ puesta en obra 14 M3 Gravilla 34 puesta en obra plazo de entrega 3 días $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 176.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.516
TOTAL OC	$ 209.916