1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2999-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION II ENCUENTRO COM. DE JOVENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 43987,393715 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 85 Unidad   COFFE INTERMEDIO SERVIDO EN LOCAL QUE DETERMINE EL MUNICIPIO (LICEO ISIDORA ZEGERS) DIA 14/08/2010 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.820 $ 92.857 90101604 Concesionarios de casino de comida 110 Unidad   ALMUERZOS SERVIDOS EN EL LOCAL QUE DETERMINE EL MUNICIPIO (LICEO ISIDORA ZEGERS) DIA 14/08/2010 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.710 $ 138.655

Total Neto	$ 231.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.987
TOTAL OC	$ 275.500