1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3003-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-567-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRAS POR NO CONTAR CON STOCK DE MERCADERIA , SOLO SE CUENTA CON POTES MAS GRANDES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-567-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva Razón Social JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO R.U.T. 15.713.896-0 Sucursal Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 Cremas de manos 30 Unidad CREMAS DE MANOS (DESENGRASANTE PARA MECANICOS DE 500 GRAMOS CADA UNA)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950