1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3090-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES DE CAJA ADM. Y FINANZAS - TESORERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-413-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-413-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gorsun Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE INVERSIONES GORSUN LIMITADA R.U.T. 76.051.752-6 Sucursal Gorsun Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 30 Unidad TIMBRES DE CAJA AUTOMATIK STAMP 315 (10 GRISES Y 20 AZULES) ENUMERADOS DESDE CAJA N°1 A LA N° 30 DISEÑO SEGUN ANEXO ADJUNTO TIMBRES DE CAJA TINTA MICROPOROSA CON FECHA MOBIBLE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400