1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3100-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. const. ventanas Deleg. Alerce Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 7224,18 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   Esmalte sintético negro $ 11.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.521 $ 11.521 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   Anticorrosivo estructural rojo $ 6.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.403 $ 6.403 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad   Rodillos chiporro 7" $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.839 $ 7.839 31211904 Brochas 4 Unidad   Brochas de 4" $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672 31211904 Brochas 4 Unidad   Brochas de 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Bidón   Aguarras x 5 lts. $ 5.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.403 $ 5.403

Total Neto	$ 38.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.224
TOTAL OC	$ 45.246