1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3192-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA AVDA. LOS NOTROS ESQ. CALLE EWALDO HOHMANN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1964,6 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad   Brocha 100% cerda mango madera 5/8" x 4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad   Aguarrás bidón 5 litros $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090 $ 5.090

Total Neto	$ 10.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.965
TOTAL OC	$ 12.305