1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3194-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-710-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-710-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 9538 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción GASTON RAMIREZ DESDE 2324-710-L110. DESPACHO EN BALMACEDA 222. ENVIAR FACTURA CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA A SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42121508 Sets de frascos veterinarios 10 Unidad LEVANTEL DE 7,5 %   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 42142502 Agujas para anestesia 2 Unidad AGUJAS 18 X 1 PULGADA - PRESENTACION CAJAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Unidad JERINGAS DE 30 CC. PRESENTACION CAJAS   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 50.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.538
TOTAL OC	$ 59.738