1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-320-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mant. y mejoram. red caminos comunales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 58595,24 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191510 Piedras abrasivas 2 Paquete   Gavión galvanizado 3 x1 x1 dimensión red 8 x 10 cms. (paq. 50 uni) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 26121524 Alambre aislado o forrado 2 Rollo   Alambre galvanizado N° 14 x 50 Kg $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 30103201 Enrejado de acero 4 Rollo   Malla galvanizada cuadrada 5014 2.00 x rollo de 25 metros $ 42.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.396 $ 171.396

Total Neto	$ 308.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.595
TOTAL OC	$ 366.991