1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3241-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-664-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-664-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 107692 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 13 Metro Cúbico BOLONES DE 11" (PUESTO EN OBRA) BOLONES DE 11" (PUESTO EN OBRA) $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.600 $ 106.600 11111611 Grava 6 Metro Cúbico MATERIAL ESTABILIZADO- RIPIO (PUESTO EN OBRA) MATERIAL ESTABILIZADO- RIPIO (PUESTO EN OBRA) $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 11111611 Grava 53 Metro Cúbico INTEGRAL FINO (PUESTO EN OBRA) INTEGRAL FINO (PUESTO EN OBRA) $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.400 $ 413.400

Total Neto	$ 566.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.692
TOTAL OC	$ 674.492