1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3248-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AVDA AUSTRAL CON LAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 11927,06 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 3 Unidad no definida LIENZA BLANCA LIENZA BLANCA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad no definida PLANCHA LISA ZINC 0.351000X2000MM PLANCHA LISA ZINC 0.351000X2000MM $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 13111016 Polietileno 3 Rollo ROLLO POLIETILENO COLOR NEGRO ROLLO POLIETILENO COLOR NEGRO $ 13.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.630 $ 39.630

Total Neto	$ 62.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.927
TOTAL OC	$ 74.701