1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-326-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-26-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-26-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 15735,8 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 5 Galón PINTURA ANTICORROSIVA PARA TECHOS COLOR GRIS PINTURA ANTICORROSIVA PARA TECHOS COLOR GRIS $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.550 $ 33.550 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ESMALTE SINTETICO CAFE MORO ESMALTE SINTETICO CAFE MORO $ 9.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.270 $ 49.270

Total Neto	$ 82.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.736
TOTAL OC	$ 98.556