1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3262-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Impresión mat. difusión OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-945-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 696613,44537799 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 40000 Unidad   Trípticos a todo color, por ambos lados, tamaño oficio, papel couche de 130 grms., sin diseño. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.252.101 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15000 Unidad   Volante a 4/4 tintas, tamaño oficio, papel couche 130 grms., sin diseño. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 894.958 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad   Calendarios tipo afiche, papel couché 220 grms., con perforación, tamaño 52x66 cms., 4/0 a todo color, con diseño. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 519.328

Total Neto	$ 3.666.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.613
TOTAL OC	$ 4.363.000