1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3293-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION AREAS VERDES AVDA SALVADOR ZURITA 2° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 24427,73 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 19 Unidad no definida DISCO CORTE PARA METAL 7" DISCO CORTE PARA METAL 7" $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.908 $ 13.908 30102201 Plancha de aleación ferrosa 4 Unidad no definida PLANCHA LISA 1X2.5M 0.035 PLANCHA LISA 1X2.5M 0.035 $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 13111016 Polietileno 5 Unidad no definida POLIETILENO TRANSPARENTE 0.15MMX2.00X30M POLIETILENO TRANSPARENTE 0.15MMX2.00X30M $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.295 $ 95.295

Total Neto	$ 128.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.428
TOTAL OC	$ 152.995