Orden de Compra. Nº2324-331-SE24 "Licitación Pública Nº 2692023 “EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD”. DESDE 2324-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-331-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública Nº 2692023 “EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD”. DESDE 2324-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.021.012 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1366228,82
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES
Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO
R.U.T. 7.065.462-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas31UnidadCama americana de una plaza según términos técnicos de referenciaCama americana de una plaza $ 158.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914.554 $ 4.914.554
56101515
Camas4UnidadCama americana de una plaza y media según términos técnicos de referenciaCama americana de una plaza y media $ 186.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.760 $ 745.760
56101515
Camas6Unidadcama americana de 2 plazas según términos técnicos de referencia cama americana de 2 plazas $ 203.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.464 $ 1.219.464
30201605
Comedores1Unidadjuego de comedor con 6 sillas según términos técnicos de referenciajuego de comedor con 6 sillas $ 310.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.900 $ 310.900
Total Neto $ 7.190.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.366.229
TOTAL OC $ 8.556.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.