1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3422-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES PROGRAMA VINCULO, PARA SESIONES GRUPALES DE ADULTOS MAYORES DESDE SEPTIEMBRE 2018 A MARZO 2019/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-442-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 138428,571428433 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Isabel Razón Social Nancy Isabel Villegas Contreras R.U.T. 10.282.965-4 Sucursal Nancy Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 510 Unidad COLACIÓN TIPO 3 (1 BEBIDA O JUGO +1 SANDWIICH HAMBURGUESA QUESO + PAN FRICA) COLACIÓN TIPO 3 (1 BEBIDA O JUGO +1 SANDWIICH HAMBURGUESA QUESO + PAN FRICA) $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.790 $ 728.571

Total Neto	$ 728.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.429
TOTAL OC	$ 867.000