1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3475-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS CAMIÓN M-78 DPTO. ELÉCTRICO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-700-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-700-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Sucursal COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMÁTICOS 750-16 CT-176 14 PR SET GOODYEAR + INSTALACIÓN Y BALANCEO NEUMÁTICOS 750-16 CT-176 14 PR SET GOODYEAR + INSTALACIÓN Y BALANCEO $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620