1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3547-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. PINTADO OF. CALLES Y CAMINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 5667,7 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad   BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 X 4" $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 X 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad   RODILLO CHIPORRO DE 7" $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.678 $ 15.678 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro   AGUARRAS X LITRO CON ENVASE $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960

Total Neto	$ 29.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.668
TOTAL OC	$ 35.498