1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3579-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK- DEPARTAMENTO DEPORTES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-505-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-505-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 36088,98 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA R.U.T. 78.841.610-5 Sucursal Soc. Com.e Inv. Edacom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NOTEBOOK HP 1000-1210 MARCA HP O SIMILAR. SE ADJUNTA DETALLE Notebook HP 1000-1210 Intel B820 4GB/500GB 14" DVDRW W8 $ 189.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.942 $ 189.942

Total Neto	$ 189.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.089
TOTAL OC	$ 226.031