1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3606-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-789-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-789-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 35245 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO, COODINAR SERVICIO SR. HARRY KLEIN F/251856, DESDE 2324-789-L110, ENVIAR FACTURA CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA A SAN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD SRA. ELIZABETH OJEDA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertau Razón Social ANTONIO OSVALDO INAREJO MUNOZ R.U.T. 3.646.025-3 Sucursal sertau Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparaciones varias camioneta M-32 según datos anexos adjuntos   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad reparaciones varias M-09 según anexo adjunto   $ 117.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparaciones varias camión M-78 según detalle anexo   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 185.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.245
TOTAL OC	$ 220.745