1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3612-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-1211-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LUBRICANTES E INSUMOS MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES. DEPTO. MANTENIMIENTO ITEM 22.12.001 ITEM 22.13.005 ITEM 22.14.001.003.- Proveniente de Licitación 2324-1211-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Antonio Burgos Gavilan R.U.T. 9.165.138-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 pegamento para camras de 500 cc 5 Tarro pegamento para camras de 500 cc TARROS PEGAMENTO PARA CAMARAS DE 500 C/C $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400