1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIÓN PLANO TRABAJOS EN TERRENO / DI.M.A.O - DPTO. DE ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-19-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1724369,74731 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES SENDA SUR Razón Social NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ BRITO R.U.T. 9.269.885-8 Sucursal BUSES SENDA SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 90 Día ARRIENDO CAMIÓN PLANO CON CARROCERÍA METÁLICA, TIPO GANADERA Y TECHO DE LONA CON CHÓFER. APOYO EN TERRENO TRABAJOS DEL DPTO. DE ORNATO DE LUNES A SÁBADO ARRIENDO CAMIÓN PLANO CON CARROCERÍA METÁLICA, TIPO GANADERA Y TECHO DE LONA CON CHÓFER. APOYO EN TERRENO TRABAJOS DEL DPTO. DE ORNATO DE LUNES A SÁBADO $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075.600 $ 9.075.630

Total Neto	$ 9.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.724.370
TOTAL OC	$ 10.800.000