1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3722-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra PAPEL FOTOGRAFICO PARA DEPTO. RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 12356,38647 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicomp Ltda. Razón Social SERVICOMP LIMITADA R.U.T. 79.813.340-3 Sucursal Servicomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 10 Unidad   SOBRES DE 20 HOJAS PAPEL DIGITAL EPSON PARA TINTA NORMAL $ 6.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.030 $ 65.034

Total Neto	$ 65.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.356
TOTAL OC	$ 77.390