1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-373-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SEÑALETICAS PARA RECINTO ARENA PUERTO MONTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 24016 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 782527002 Razón Social GENIAL DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.252.700-2 Sucursal 782527002 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121704 Señales de seguridad 1 Unidad TIRA FOTOLUMINISCENTE DE 108 X 5 CMS. TIRA FOTOLUMINISCENTE DE 108 X 5 CMS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 55121704 Señales de seguridad 9 Unidad LETREROS DE 45 X 35 CMS. BASE FOMEX CON CUBIERTA FOTOLUMINISCENTE. LETREROS DE 45 X 35 CMS. BASE FOMEX CON CUBIERTA FOTOLUMINISCENTE. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 55121704 Señales de seguridad 8 Unidad LETREROS DE 45 X 35 CMS. BASE FOMEX CON CUBIERTA FOTOLUMINISCENTE. LETREROS DE 45 X 35 CMS. BASE FOMEX CON CUBIERTA FOTOLUMINISCENTE. $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400

Total Neto	$ 126.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.016
TOTAL OC	$ 150.416