1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3759-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio cocktail Prog. Ppto. Pvo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 94999,99772 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad   Cocktail A, para ser servido el dia 28 de agosto en cuatro lugares: Escuela Lenguaje Puerta Sur, Liceo Andrés Bello, Centro cívico Mirasol y Municipalidad (San Felipe 80) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.690 $ 264.706 90101603 Servicios de catering 80 Unidad   Cocktail A, para ser servido el día 04 de septiembre en cuatro lugares a definir durante la próxima semana. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.294

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000