1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3762-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SITIO MUNICIPAL EN CALLE AERODROMO POBLACION JARDIN ORIENTE COMUNA DE PUERTO MONTT / DIRECCION DE OPERACIONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 57922,85451 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 5 Unidad no definida   SOLDADURA 6011 CAJA 20 KG $ 17.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.750 $ 85.748 31191502 Discos bruñidores 100 Unidad no definida   DISCO CORTE 7" $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.100 $ 58.067 31191502 Discos bruñidores 100 Unidad no definida   DISCO CORTE 4 1/2" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.042 30111601 Cemento 30 Unidad no definida   CEMENTO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 304.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.923
TOTAL OC	$ 362.780