1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3767-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE BICICLETAS SEGURIDAD PUBLIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 44373,74 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oxford Razón Social OXFORD S A R.U.T. 80.482.100-7 Sucursal Oxford Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25161507 Bicicletas 1 Unidad   SERVICIO MANTENCION DE BICICLETAS SEGURIDAD PÚBLICA UTILIZADA PARA PATRULLAJE PREVENTIVO EN BORDE COSTERO, PUERTO MONTT. (DETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA Y TÉRMINOS TÉCNICOS ADJUNTOS) CONTACTO:FABIAN BECERRA FONO:652484039 DIRECCION: EGAÑA N°1151 $ 233.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.546 $ 233.546

Total Neto	$ 233.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.374
TOTAL OC	$ 277.920