1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3783-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION VARIAS VEREDAS ALERCE SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 7766,06 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 4 Unidad no definida PLANCHA LISA 1X2.5M 0.035 PLANCHA LISA 1X2.5M 0.035 $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 31211704 Selladores 10 Unidad no definida MEMBRANA CURADO SIKA 18 MEMBRANA CURADO SIKA 18 $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 21.510

Total Neto	$ 40.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.766
TOTAL OC	$ 48.640