1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3792-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Reunión Pdte. Clubes Rehabilitados Alcohólicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-810-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 17243,697 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedadhotelerapuertosurlimitada Razón Social SOCIEDAD HOTELERA PUERTO SUR LIMITADA R.U.T. 76.003.165-8 Sucursal Sociedadhotelerapuertosurlimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 20 Unidad   Coffee Premium, para ser servidos en el local del oferente, el dia 29 de agosto. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.504 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad   Salón para 20 personas por 1/2 día, de 10:00 a 12:30 horas, para el día 29 de agosto de 2011. $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000