1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3827-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-822-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-822-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 36243,64 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO SR PABLO ALARCÓN F/261325, ENVIAR FACTURA C/COPIA ORD. COMPRA A S/FELIPE 80 3º P CONTABILIDAD   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA DEL VESTIR Razón Social RICARDO ESTEBAN SALAZAR SOTO R.U.T. 12.282.331-8 Sucursal CLINICA DEL VESTIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad COMBO OVERLOCK MAS MAQUINA DE COSER BROTHER (BM 3.600) O SIMILAR   $ 190.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.756 $ 190.756

Total Neto	$ 190.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.244
TOTAL OC	$ 227.000