1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3828-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-822-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-822-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 6405,66 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO SR PABLO ALARCÓN F/261325, ENVIAR FACTURA C/COPIA ORD. COMPRA A S/FELIPE 80 3º P CONTABILIDAD   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MORENO Y CIA LTDA Razón Social JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.704.530-K Sucursal JOSE MORENO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 9 Metro Lineal METROS DE GENERO DE POLAR DIFERENTES COLORES   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292 11121803 Lino 13 Metro Lineal METROS DE GENERO RASO LISTADO DIFERENTES COLORES   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711 $ 9.711 11121803 Lino 13 Metro Lineal METROS DE GENERO VELO BLANCO   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711 $ 9.711

Total Neto	$ 33.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.406
TOTAL OC	$ 40.120