1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3836-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-806-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-806-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 22649,9 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO SR PABLO ALARCÓN F/261325, ENVIAR FACTURA C/COPIA ORD. COMPRA A S/FELIPE 80 3º P CONTABILIDAD   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MORENO Y CIA LTDA Razón Social JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.704.530-K Sucursal JOSE MORENO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 30 Metro Lineal MTS. DE TELA CREA ESTAMAPADA 2.5 CANCHO, BEIGE, BLANCO INVIERNO, CELESTE.   $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.890 $ 49.890 11121803 Lino 30 Metro Lineal MTS. DE TELA BIO ESTRECH ESTAMPADO COLOR 1 Y 2   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560 11121803 Lino 20 Metro Lineal METROS DE FRANELA FANTASIA COLOR GRIS, VERDE BOTELLA   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760

Total Neto	$ 119.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.650
TOTAL OC	$ 141.860