1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3845-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra LETREROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DOM - OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-554-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-554-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 392350 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos irribarra aguirre Razón Social CARLOS FERNANDO IRRIBARRA AGUIRRE R.U.T. 10.898.171-7 Sucursal carlos irribarra aguirre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 5 LETREROS SEGÚN DISEÑO, TTR Y FICHA TÉCNICA.- CONFECCION E INSTALACION DE 5 LETREROS EN MERCADOS MUNICIPALES DE PUERTO MONTT $ 2.065.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.000 $ 2.065.000

Total Neto	$ 2.065.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.350
TOTAL OC	$ 2.457.350